武威市公共资源交易中心
2018年度部门决算公开
目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
武威市公共资源交易中心
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
武威市公共资源交易中心于2012年9月建成运行，是进行公共资源交易活动集中统一的有形市场。列入公共资源交易目录的政府投资和使用国有资金、依法必须招投标的建筑工程、交通工程、水利工程、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、公立医疗卫生机构医疗设备集中采购、特许经营项目等8大类120多个项目的交易活动全部纳入市公共资源交易中心进行交易。
武威市公共资源交易中心以公开、公平、公正、诚信为原则，以规范、高效、廉洁、透明为宗旨，为全市公共资源交易提供相关服务。内设办公室，工程交易科，政府采购和产权交易科，信息技术科，监督监察科，财务科。其主要职责是：
为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；协助有关部门核验市场交易项目资料是否完整，建立入场实施交易各方活动主体的现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；为公共资源交易行政监督提供监管平台，整理、保存交易过程的相关资料备查；对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门报告并协助调查，见证公共资源交易项目交易全过程，维护公共资源交易秩序；按照国家有关规定收取交易服务费用等其它工作。
武威市公共资源交易中心软硬件设施齐全，功能区划合理，各种制度健全、信息平台完善。建成了由报名大厅、候标大厅、开标区、封闭评标区和隔夜评标区、集中监管区、办公区等功能区组成的5039.8平方米的公共资源交易平台。设有开评标室23个和高清晰音视频监控系统，配置了多媒体查询机、高清晰投影仪、指纹门禁、通信屏蔽设备、询标系统，每天可容纳多个项目同时进行交易，并满足封闭评标、全程监管的要求。配备了市公共资源交易网、电子政务平台、交易平台、网络监管平台、评标专家管理系统、远程异地评标系统、电子行政监察系统、询标系统、多媒体显示系统为主体的“一网八系统”的综合性信息化系统。
武威市公共资源交易中心以电子科技为支撑，突出“制度 科技”的理念，按照分段管理的原则，构建了受理与组织相分离、开标与评标相分离、操作与监督相分离的运行机制，从源头上预防和治理公共资源交易领域的腐败行为。中心全体干部职工将以创新的姿态开拓公共资源交易新局面，以扎实的工作树立公共资源市场新形象，努力打造全省一流的市级公共资源交易中心，为全市经济社会转型跨越发展提供有力支撑。
（二）机构设置
根据武威市机构编制部门批准和财政拨款渠道，武威市公共资源交易中心纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。我中心核准事业编制18人，实有在职人员17人，离退休2人。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计707.11万元，支出总计762.03万元。与2017年决算数相比，收入增加294.17万元，增长71%，支出增加391.08万元、增长105%，主要原因是因市政府统一安排，中心搬迁至新办公楼，对新办公楼进行功能区改造及装修，电子设备及线路迁移等原因造成支出增加。
本部门2018年度收入合计707.11万元，其中：财政拨款收入707.11万元，占100%；本部门2018年度支出合计762.03万元，其中：基本支出191.3万元，占25%；项目支出570.74万元，占75%。本部门2018年度年末结转和结余3729.49万元，较上年减少55.32万元，主要原因是项目资金支付完毕造成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计707.11万元，较上年决算数增加294.71万元，增长71%。主要原因是因市政府统一安排，中心搬迁至新办公楼，对新办公楼进行功能区改造及装修，电子设备及线路迁移等原因造成支出增加。较年初预算数增加19.93万元，增长2.9%。主要原因是追加搬迁费用预算。
本部门2018年度财政拨款支出合计762.03万元，较上年决算数增加391.08万元，增长105%。主要原因是因市政府统一安排，中心搬迁至新办公楼，对新办公楼进行功能区改造及装修，电子设备及线路迁移等原因造成支出增加。较年初预算数增加74.85万元，增长11%。主要原因是追加搬迁费用预算。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出7.77万元，占1%，较年初预算数增加1.73万元，主要原因是人员增资造成；城乡社区支出745.75万元，占98%，较年初预算数增加73.14万元，主要原因是追加搬迁费用预算造成；住房保障支出8.51万元，占1%，较年初预算数增加0万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出191.3万元。其中：人员经费177.3万元，较上年增加8.06万元，主要原因是人员增资造成，较年初预算数增加72万元，主要原因是补交养老保险及职业年金、人员增资造成；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14万元，较上年增加2.01万元，主要原因是单位参公后统发人员调增车补造成，较年初预算增加0万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计1.48万元，较年初预算数增加0.38万元，主要原因是其他市、州单位到我单位学习调研次数增加造成，较上年支出数增加0.44万元，主要原因是上级单位、相关部门检查指导工作及其他市、州单位到我单位学习调研发生的接待支出增加造成。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费1.48万元，主要用于接待上级单位、相关部门检查指导工作及其他市、州单位到我单位学习调研发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.38万元，主要原因是其他市、州单位到我单位学习调研次数增加造成，较上年支出数增加0.44万元，主要原因是上级单位、相关部门检查指导工作及其他市、州单位到我单位学习调研发生的接待支出增加造成。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次，121人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出584.73万元，机关运行经费主要用于用于办公费、水费、电费、取暖费、物业费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、新办公楼搬迁费、装修改造费、电子评标系统运行服务费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较2017年增加383.02万元，增长109%，主要原因是根据市政府统一安排，中心搬迁至新办公楼，对新办公楼进行功能区改造装修、电子设备及线路迁移、办公楼周边绿化、楼体亮化等原因造成支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额344万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120.26万元、政府采购服务支出223.74万元。主要用于新办公楼功能区改造装修项目和电子交易、电子公共服务、电子监管系统运行维护服务项目及大数据平台、见证系统及阳光招标采购平台运行维护服务项目等政府采购，较2017年政府采购支出增加344万元，较年初预算增加344万元，主要原因是根据市政府统一安排，中心搬迁至新办公楼，对新办公楼进行功能区改造及电子交易公共服务系统、公共资源交易大数据平台、阳光招标采购平台运行维护服务等项目进行政府采购造成增加。
（四）预算绩效管理情况说明。本单位未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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